2021年度部门决算公开

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第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 

 

 根据区编委（办）下达的《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（朝编[2021]68号）设立北京市手机彩票网第三少儿业余体校，下设办公室、财务室、教务组、后勤组、项目组。主要职责是承担本区青少年体育后备人才培养,为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作。承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。

 

 

（二）人员构成情况

      事业编制32人，实有人数29人。

 二、收入支出决算总体情况说明

      2021年度收、支总计3,342.64万元，比上年减少399.44万元，下降10.67%。

（一）收入决算说明

   2021年度本年收入合计3,145.93万元，比上年减少263.52万元，下降7.73%，其中：财政拨款收入3,145.93万元，占收入合计的100.00%。

 

 

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3,197.09万元，比上年减少347.73万元，下降9.81%，其中：基本支出958.94万元，占支出合计的29.99%；项目支出2,238.15万元，占支出合计的70.01%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,220.40万元，比上年减少305.37万元，下降8.66%。主要原因：冬季项目经费减少、学生运动员训练经费减少。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年度一般公共预算财政拨款支出2,085.08万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.23万元，占本年财政拨款支出0.06%；文化旅游体育与传媒支出1,889.70万元，占本年财政拨款支出90.63%；社会保障和就业支出132.83万元，占本年财政拨款支出6.37%；卫生健康支出61.32万元，占本年财政拨款支出2.94%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、“教育支出”2021年度决算1.23万元，比2021年年初预算增加1.23万元，增长100.00%。其中：

   “进修及培训”2021年度决算1.23万元，比2021年年初预算增加1.23万元，增长100.00%。主要用于教练员培训。

  2、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算1,889.70万元，比2021年年初预算增加117.90万元，增长6.65%。其中：

 “体育”2021年度决算1,889.70万元，比2021年年初预算增加117.90万元，增长6.65%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 3、“社会保障和就业支出”2021年度决算132.83万元，比2021年年初预算增加24.94万元，增长23.11%。其中：

 “行政事业单位养老支出”2021年度决算117.02万元，比2021年年初预算增加9.13万元，增长8.46%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 “抚恤”2021年度决算15.81万元，比2021年年初预算增加15.81万元，增长100.00%。主要用于去世退休人员抚恤金。

 4、“卫生健康支出”2021年度决算61.32万元，比2021年年初预算增加1.88万元，增长3.16%。其中：

 “行政事业单位医疗”2021年度决算61.32万元，比2021年年初预算增加1.88万元，增长3.16%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,048.23万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出1,048.23万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“其他支出”2021年度决算1,048.23万元，比2021年年初预算减少80.92万元，下降7.17%。其中：

 

 

   “彩票公益金安排的支出”2021年度决算1,048.23万元，比2021年年初预算减少80.92万元，下降7.17%。主要原因是部分体彩公益金结转下年继续使用。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出958.94万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括三体校1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.31万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.82万元减少2.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年无因公出国（境）费用。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.25万元减少0.25万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

 

 

 3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.31万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.26万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元减少0.00万元。主要原因：2021年未购置公务用车。公务用车运行维护费2021年决算数1.31万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.26万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.65万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额737.33万元，其中：政府采购货物支出204.74万元，政府采购工程支出32.71万元，政府采购服务支出499.89万元。授予中小企业合同金额737.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.88万元，占政府采购支出总额的28.46%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，38.43万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

   2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词：

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

一、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 附件1：北京市手机彩票网第三少儿业余体校2021年度部门决算报表